| Auditoría |
Clasificación |
Descripción |
Acción |
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HHTRDEEE |
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| AUD-05-2020 |
Nc- |
7.4 Comunicación con cliente ARIAT |
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| AUD-05-2021 |
OM |
PERFIL DE PUESTOS CON PARAMETROS INCOMPLETOS |
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| AUD-05-2021 |
OM |
Falta de personal para entrenamiento nave 2 |
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| AUD-05-2021 |
OM |
FALTA DE ACTUALIZACIÓN EN LA MATRIZ DE COMPETENCIAS |
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| AUD-06-2021 |
NC- |
FALTA DE REGISTROS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO |
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| AUD-07-2020 |
OM |
Hallazgos de Almacén de refacciones y mantenimiento de edificios y equipos |
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| AUD-08-2020 |
OM |
HALLAZGOS ENCONTRADOS EN PROCESO DE COSTURA |
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| AUD-09-2020 |
OM |
HALLAZGOS EN COSTURA NAVE 1, NAVE 2 , RH NAVE 1 ,NAVE 2 Y SALA DE CORTE |
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| AUD-10-2020 |
OM |
HALLAZGO EN ALAMCEN DE AVÍOS EN COSTURA |
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| AUD-11-2020 |
OM |
HALLAZGO DE DISEÑO Y DESAROLLO |
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| AUD-13-2020 |
OM |
HALLAZGO 7.1 RECURSOS ALMACEN DE REFACCIONES |
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| AUD-14-2021 |
OM |
HALLAZGO EN EL PROCESO DE COMPRAS |
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| AUD-16-2021 |
OM |
8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES
EN ALMACEN GENERAL DE TELAS |
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| AUD-2019-01 |
NC- |
Falta concientizar al personal a cerca de requisito 7.3 toma de conciencia |
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| AUD-2020-01 |
Nc- |
Se detectó una conformidad menor en la auditoria AUD-2020-01 7.5.3 Control de la información documentada |
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| AUD-2020-02 |
Nc- |
Se detectó una conformidad menor en la auditoría AUD-2020-02 8.6 liberación de los productos y servicios. |
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| AUD-2020-04 |
OM |
Se detectó una oportunidad de mejora AUD-2020-04
8.1 Planificación y control operacional |
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| AUD-2021-04 |
OP |
RIESGOS Y OPORTUNIDADES NO ESPECIFICOS |
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| AUD-2021-04 |
OM |
FALTA DE COMUNICACIÓN EFECTIVA Y CONCIENTIZACIÓN |
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| AUD-2021-08 |
OM |
FALTA DE COMUNICACIÓN |
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| AUD-2022-02 |
OP |
FALTA DE OBJETIVO DE CALIDAD |
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| AUD-2022-10 |
OM |
Objetivo de calidad para el proceso de almacén de refacciones y mantenimiento de equipos y edificios |
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| AUD-2022-11 |
OM |
Objetivo de calidad para el proceso de recursos humanos |
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| AUD-2022-8 |
OM |
Equipo de computo para almacén de aviós en costura |
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| AUD-2024-01 |
OM |
7.4 Comunicación |
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| AUD-2024-01 |
NC- |
8.1 Planificación y control operacional |
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| AUD-2024-02 |
NC- |
8.1.5 Control de la producción y de la provisión del servicio |
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| AUD-2024-03 |
OM |
7.4 Comunicación |
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| AUD-2024-04 |
OM |
8.6 Liberación de productos y servicios |
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| AUD-2024-05 |
OM |
7.1 Recursos |
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| AUD-2024-05 |
OM |
8.7 Control de las salidas no conformes |
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| AUD-2024-06 |
OM |
7.4 Comunicación |
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| AUD-2024-07 |
OM |
8.7 Control de las salidas no conformes |
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| AUD-2024-08 |
OM |
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio |
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| AUD-2024-09 |
OM |
7.1 Recursos |
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| AUD-2024-09 |
OM |
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades |
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| AUD-2024-10 |
OM |
8.1 Planificación y control operacional
Información documentada
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| AUD-2024-10 |
NC- |
8.1 Planificación y control operacional
Información documentada
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| AUD-2024-11 |
OM |
7.3 Toma de conciencia |
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| Auditoria arms |
OM |
CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA |
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| auditoria arms |
OM |
Sistema general de unidades |
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| Auditoria de armas |
OM |
7.2 Competencias |
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| CJU C2 200323 |
Nc- |
INCUMPLIMIENTO 7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA |
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| CJU C2 200323 |
Nc- |
INCUMPLIMIENTO 10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA. |
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| CJU C2 200323 |
Nc- |
Incumplimiento 8.6 liberación de los productos y servicios |
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| CJU C2 200323 |
OM |
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
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| CJU C2 200323 |
OM |
7.1.3 INFRAESTRUCTURA
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| CJU C2 200323 |
OM |
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición |
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| CJU R 230424 |
NC- |
NO está documentado el procedimiento que describa todas las actividades del proceso de Compras. NO tiene definidos los criterios para la Selección de Proveedores. NO tiene definidos los criterios para el Seguimiento del Desempeño de los Proveedores. NO tiene definidos los criterios para la Reevaluación de los Proveedores. |
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| CJU R 230424 |
NC- |
NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Alta Dirección. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Recursos Humanos. NO existe una meta/objetivo/indicador para medir el índice de Satisfacción del Personal con respecto al Clima Laboral. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Compras. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Seguridad e Higiene. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Diseño y Desarrollo. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Logística. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Mantenimiento de Edificios y Equipos. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Mantenimiento a Costura. NO está documentado algún procedimiento que describa las actividades de Servicio al Cliente. Actualmente NO se cumplió con el indicador/meta de Servicio al Cliente | Meta: 95% | Actual: 93.71% - NO está documentado el plan de acción. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Almacén de Refacciones. NO tiene declarados metas/objetivos/indicadores en el proceso de Almacén de Avíos en Costura. |
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| CJU R 230424 |
NC+ |
No se cuenta con los requisitos de entradas y salidas de los procesos de alta dirección, recursos humanos, compras, seguridad e higiene, diseño y desarrollo, logística, mantenimiento de equipos y edificios, mantenimiento de costura, servicio al cliente, almacén general de refacciones. |
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| CJU R 230424 |
NC+ |
No se tiene procedimientos de las actividades principales de alta dirección y el nivel de cumplimiento de los requisitos del cliente. |
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| CJU R 230424 |
NC+ |
Falta actualización en varios documentos del SGC, falta crear procedimientos de algunas areas que integran el SGC de la organización. |
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| CJU R 230424 |
NC+ |
No existe un documento que explique la metodología para el control de la mejora continua |
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| CJU R 230424 |
NC- |
Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:
La organización no preserva el control de la contaminación
durante la producción en las naves 1, 2, 3, y 4.
Evidencia: Durante el recorrido se observa falta de orden y
limpieza en las naves productivas 1, 2, 3, y 4 además de que
que se cuenta con una reglamento interno de trabajo que
prohíbe el uso de aretes y cadenas de gran tamaño, y el uso
de mochilas en las áreas de trabajo. |
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| CJU R 240424 |
NC- |
Declaración de la no conformidad/ oportunidad de mejora:
La revisión de la dirección no presenta evidencia de los
incisos c) y e) para entradas y b) para salidas en la minuta
de revisión por la dirección de marzo 2024
Evidencia: en la revisión por la dirección de marzo 2024
omiten los incisos
e) eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y
oportunidades
c) resultados de seguimiento y medición
En salidas b) cualquier necesidad de cambio en el sistema
de gestión de calidad. |
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| CJU S 210414 |
OM |
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos |
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| CJU S 210414 |
OM |
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN |
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| CJU S 240424 |
NC- |
La organización no preserva el control de la contaminación
durante la producción en las naves 1, 2, 3, y 4.
Evidencia: Durante el recorrido se observa falta de orden y
limpieza en las naves productivas 1, 2, 3, y 4 además de que
que se cuenta con una reglamento interno de trabajo que
prohíbe el uso de aretes y cadenas de gran tamaño, y el uso
de mochilas en las áreas de trabajo. |
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| CJU S 250421 |
NC- |
La organización no determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos para lograr la conformidad de los productos y servicios.
Evidencia:No se ha dado capacitación sobre el cambio climático a la atmósfera de riesgos ISO 31000 y estructura documental, Huella de carbono, Huella Hídrica. Programa de capacitación R-RH1-03-16 , y no se presenta evidencia del entrenamiento de margarita Landeros como instructor de cursos de capacitación. |
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| CJUC2200323 |
OM |
7.4 COMUNICACION |
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| CJUC2200323 |
OM |
Artículo 3o Fracción XI y 5o de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización |
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| CJUS210414 |
Nc- |
7.5.2 Creación y actualización de la información documentada |
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| LAB0835/48,022838/43,020861/67 |
NC |
AUDITORIA RECHAZADA CLIENTE LAKELAND |
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